Aktualności

Informacja dla Świadczeniodawców i Kontrahentów NFZ

W związku z obowiązkiem wystawiania i przekazywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a także koniecznością zapewnienia prawidłowej identyfikacji jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, poniżej przekazujemy informacje dotyczące zasad poprawnej adresacji faktur wystawianych na rzecz NFZ.

Jednostki organizacyjne NFZ (Centrala i OW NFZ) posługują się tym samym numerem NIP.

Faktury dotyczące jednostek organizacyjnych NFZ wymagają wskazania na fakturze zarówno nabywcy, którym jest NFZ, jak i odbiorcy, którym jest dana jednostka organizacyjna (Centrala NFZ i 16 oddziałów wojewódzkich NFZ).

Format faktury FA(3) zakłada, że dane nabywcy znajdują się w sekcji Podmiot2, a dane odbiorcy w sekcji Podmiot3.

W związku z czym w celu identyfikacji wymagane będzie stosowanie dedykowanego identyfikatora wewnętrznego „IDWew”, który jest elementem sekcji Podmiot3 (odbiorca) w formacie faktury ustrukturyzowanej.

W ramach systemu KSeF do poprawnej identyfikacji należy użyć identyfikatora przypisanego do jednostki organizacyjnej NFZ, z poniższej listy:

• 1070001057-00018 – Dolnośląski OW NFZ
• 1070001057-00021 – Kujawsko-Pomorski OW NFZ
• 1070001057-00034 – Lubelski OW NFZ
• 1070001057-00047 – Lubuski OW NFZ
• 1070001057-00050 – Łódzki OW NFZ
• 1070001057-00063 – Małopolski OW NFZ
• 1070001057-00076 – Mazowiecki OW NFZ
• 1070001057-00089 – Opolski OW NFZ
• 1070001057-00092 – Podkarpacki OW NFZ
• 1070001057-00106 – Podlaski OW NFZ
• 1070001057-00119 – Pomorski OW NFZ
• 1070001057-00122 – Śląski OW NFZ
• 1070001057-00135 – Świętokrzyski OW NFZ
• 1070001057-00148 – Warmińsko-Mazurski OW NFZ
• 1070001057-00151 – Wielkopolski OW NFZ
• 1070001057-00164 – Zachodniopomorski OW NFZ
• 1070001057-00177 – Centrala NFZ

Wymagania dotyczące dokumentu faktury ustrukturyzowanej wynikają z potrzeby właściwej identyfikacji jej przedmiotu i powiązania z szablonami rozliczeniowymi.  

W związku z powyższym, celem poprawnej adresacji faktury do właściwej jednostki organizacyjnej, niezbędne jest umieszczenie w danych faktury sekcji Podmiot3, w jednym z powyższych identyfikatorów wewnętrznych oraz ze wskazaną rolą tego podmiotu - „2” - Odbiorca (zgodnie z definicją formatu

FA(3): stosowane w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy).

Dane odbiorcy w sekcji Podmiot3 należy przekazywać także w przypadku, gdy adresatem faktury jest Centrala NFZ.

Dodatkowo należy wykorzystać dodatkowe informacje dostępne w formacie FA(3), które pozwolą na identyfikację przedmiotu faktury w ramach NFZ, w tym:

- numer umowy przekazywany w sekcji: Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy

- daty określające okres, którego dotyczy realizacja przedmiotu faktury: atrybuty OkresFa@P_6_Od oraz OkresFa@P_6_Do

- numer zamówienia przekazywany w sekcji: Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamówienia

Powyższe dodatkowe atrybuty powinny być przekazywane, jeśli dotyczą przedmiotu faktury.

W przypadku faktur za świadczenia zasady wystawiania faktur w formacie FA(3) zostały opublikowane w dniu 15.09.2025 komunikatem na stronach NFZ:

LINK DO KOMUNIKATU