Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

Zgodnie z pkt 9. specyfikacji wymagań opublikowanej na stronie NFZ w dniu 15 września w 2025 r. „Nie ulega zmianie proces sprawozdawczości i naliczania świadczeń w szablonach rozliczeniowych, w szczególności konieczność wskazania w fakturze na szablon rachunku/szablon korekty rachunku, którego ona dotyczy”, oznacza to, że zmienia się tylko format dokumentu faktury.  Wszystkie inne wymagania dotyczące procesu rozliczeń pozostają bez zmian.

 

1. Zgodność przekazywanych faktur ustrukturyzowanych z szablonami rozliczeniowymi (atrybut „identyfikator-szablonu” faktury ustrukturyzowanej przekazywany w ramach pól dodatkowych: „Faktura/Fa/DodatkowyOpis”).
   
   Jeżeli faktura dotyczy świadczeń, które rozliczane są z wykorzystaniem szablonów rozliczeniowych, musi być zgodna z szablonem. Dotyczy to zarówno faktur pierwotnych jak i faktur korygujących.
   
   Zgodność z szablonem oznacza, że wszystkie pozycje faktury/faktury korygującej muszą odpowiadać pozycjom szablonu rozliczeniowego/szablonu korygującego.
   
   Faktury, których liczba pozycji jest niezgodna z liczbą pozycji szablonu są traktowane jako niespełniające powyższe wymagania.
   
   Taka faktura wymaga korekty zerującej.

 

2. Identyfikacja pozycji faktury i odpowiadającej jej pozycji szablonu (atrybut „Indeks” faktury ustrukturyzowanej).
   
   Do identyfikacji pozycji faktury jest wymagany atrybut „indeks” faktury ustrukturyzowanej. Brak tego atrybutu uniemożliwia poprawną identyfikację pozycji faktur w NFZ.
   
   Faktury/faktury korygujące, w których pozycje nie mają odpowiednika w szablonie rozliczeniowym/szablonie korygującym bądź nie jest możliwa identyfikacja między pozycją faktury, a pozycją szablonu są traktowane jako niespełniające powyższe wymagania.
   
   Taka faktura wymaga korekty zerującej.

 

3. Zgodność okresów rozliczeniowych, których dotyczy faktura pomiędzy fakturą pierwotną i jej korektą (atrybuty „OkresFa@P_6_Od” oraz  „OkresFa@P_6_Do” faktury ustrukturyzowanej).
   
   Jeżeli w fakturze pierwotnej wskazano okres inny niż pełny miesiąc (np. przy płatnościach dotyczących części okresu rozliczeniowego), faktura korygująca do tej faktury musi wskazywać dokładnie ten sam okres, co faktura pierwotna.
   
   W przypadku, gdy faktura korygująca zawiera inny okres niż faktura pierwotna, będzie traktowana jako niespełniająca wymagania.
   
   Taka faktura wymaga korekty zerującej.

 

4. Wszystkie jednostki organizacyjne NFZ identyfikowane są tym samym numerem NIP.

Aby poprawnie zaadresować fakturę do właściwej jednostki organizacyjnej (właściwego OW NFZ lub Centrali NFZ) konieczne jest wskazanie na fakturze ustrukturyzowanej:

• sekcji Podmiot 2 danych nabywcy faktury, czyli NFZ;

• w sekcji Podmiot 3 danych odbiorcy faktury, czyli jednostki organizacyjnej NFZ (właściwego OW NFZ lub Centrali NFZ) oraz wypełniony atrybut IDWEW zgodnie z poniższą listą:

1070001057-00018 – Dolnośląski OW NFZ

1070001057-00021 – Kujawsko-Pomorski OW NFZ

1070001057-00034 – Lubelski OW NFZ

1070001057-00047 – Lubuski OW NFZ

1070001057-00050 – Łódzki OW NFZ

1070001057-00063 – Małopolski OW NFZ

1070001057-00076 – Mazowiecki OW NFZ

1070001057-00089 – Opolski OW NFZ

1070001057-00092 – Podkarpacki OW NFZ

1070001057-00106 – Podlaski OW NFZ

1070001057-00119 – Pomorski OW NFZ

1070001057-00122 – Śląski OW NFZ

1070001057-00135 – Świętokrzyski OW NFZ

1070001057-00148 – Warmińsko-Mazurski OW NFZ

1070001057-00151 – Wielkopolski OW NFZ

1070001057-00164 – Zachodniopomorski OW NFZ

1070001057-00177 – Centrala NFZ

Brak wypełnionej sekcji Podmiot 3 skutkuje brakiem przekazania tej faktury do właściwej jednostki organizacyjnej NFZ.